1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3587-447-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3587-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Villagran 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Villagran 256 Comuna Carahue Impuesto 73577,5 Dirección de Envío de la Factura Villagran 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 30 Unidad CINTA VIRAJE PUPINEL CINTA VIRAJE PUPINEL $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 30201903 Unidades dentales 10 Unidad VITREMER SIMILAR 3M VITREMER SIMILAR 3M $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.000 $ 289.000 30201903 Unidades dentales 45 Unidad CAJITAS SEDA DENTAL ORAL B CAJITAS SEDA DENTAL ORAL B $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550

Total Neto	$ 387.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.578
TOTAL OC	$ 460.828