1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3587-543-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3516-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Villagran 256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Villagran 256 Comuna Carahue Impuesto 71803,166 Dirección de Envío de la Factura Villagran 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 201 Unidad no definida DÍPTICOS DÍPTICOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.350 $ 70.350 53102503 Sombreros 50 Unidad GORRO PROMOCIONAL CON LOGO GORRO PROMOCIONAL CON LOGO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.450 $ 113.450 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 120 Unidad MORRALES TNT 25X43 MORRALES TNT 25X43 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82121506 Impresión de publicaciones 17,7 Metro Cuadrado PAPEL SINTÉTICO (AFICHES) PAPEL SINTÉTICO (AFICHES) $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.111 $ 104.111

Total Neto	$ 377.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.803
TOTAL OC	$ 449.714