1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3587-630-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Carahue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Unidad de Compra Villagran 256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001 del sistema Gastos de Gestión 20. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE R.U.T. 69.190.500-4 Dirección de Facturación Villagran 256 Comuna Carahue Impuesto 52,16 Dirección de Envío de la Factura Villagran 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESTEC Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 76.241.351-5 Sucursal IGESTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-LP14 Impresoras de chorro de tinta 1   (1385485 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON PICTUREMATE PM-525 UNIDAD 1411986 (1385485) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON PICTUREMATE PM-525 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $10,67 US$ 266,64 US$ 0,00 US$ 10,67 US$ 266,64 US$ 277,31

Total Neto	US$ 277,31
Descuento	US$ 2,77
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 52,16
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 326,70