1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-127-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3588-142-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 47905,5037 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.103.590-4 Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 10 Unidad no definida Planchas de zinc AC de 3,66 mts.   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.340 $ 50.336 11101719 Cinc 15 Unidad no definida Planchas de zinc 5V de 2,5 mts.   $ 3.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.340 $ 56.345 30131501 Bloques de cemento 20 Unidad no definida Pollos de cemento.   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168 30152003 Murallas de fibrocemento 16 Unidad no definida Planchas fibrocemento.   $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.704 $ 100.706 11162124 Tejidos de fieltro 1 Unidad no definida Rollo de fieltro.   $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.176 $ 6.176 30111601 Cemento 6 Unidad no definida Bolsa cemento.   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.402 $ 18.403

Total Neto	$ 252.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.906
TOTAL OC	$ 300.040