1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-19-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Material Arido Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 39048,8 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS DEL LAJA S.A. Razón Social ARIDOS DEL LAJA S A R.U.T. 96.849.760-k Sucursal ARIDOS DEL LAJA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 56 Unidad no definida 56mt de polvo de roca   $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.520 $ 205.520

Total Neto	$ 205.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.049
TOTAL OC	$ 244.569