1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-196-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ARIDO - DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 76760 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS DEL LAJA S.A. Razón Social ARIDOS DEL LAJA S A R.U.T. 96.849.760-k Sucursal ARIDOS DEL LAJA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 42 Metro Cúbico BASE ESTABILIZADA 1 1/2"   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600 11111611 Grava 28 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4   $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.800 $ 170.800 11111611 Grava 32 Metro Cúbico ARENA DE POZO   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600

Total Neto	$ 404.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.760
TOTAL OC	$ 480.760