1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-261-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adq. articulos desechables noche de San Juan , Biblioteca Municipal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Municipalidad de Yungay - Esmer. Comuna Yungay Impuesto 6701,11 Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Yungay - Esmer. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiaseo Razón Social COMERCIALIZADORA MULTIASEO SPA R.U.T. 76.217.607-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multiaseo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad no definida Se requieren compra de insumos desechables para actividad, se adjunta requerimiento   $ 32.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.269 $ 32.269

Total Neto	$ 32.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.000
IVA  19  %	$ 6.701
TOTAL OC	$ 41.970

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto