1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-271-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales para reparación portón recinto Trilaleo y techumbre para generador Estadio Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Municipalidad de Yungay - Esmer. Comuna Yungay Impuesto 157735,91 Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Yungay - Esmer. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferelek Razón Social FERRETERIA TECNICA INDUSTRIAL Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS LIMITADA R.U.T. 76.974.056-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferelek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 1 Unidad no definida Se adjunta requerimiento solicitado   $ 830.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.189 $ 830.189

Total Neto	$ 830.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.736
TOTAL OC	$ 987.925

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.169.891-3 Ver adjunto