1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-302-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicios computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantencion red municipal y equipos mes de Agosto de 2007. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Yungay R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yungay R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodrigo Andrés Vásquez Véjar R.U.T. 14.443.477-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 1 Global Especialistas de redes informáticas Servicios informaticos correspondientes al mes de Agosto-2007, segun detalle adjunto $ 194.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.778 $ 194.778

Total Neto	$ 194.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 194.778