1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-367-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION BALCON MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-19-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 5050,124 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.103.590-4 Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida BIDON DILUYENTE   $ 6.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.245 $ 6.245 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA 3"   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA 1 1/2   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899 $ 899 31191501 Papeles de lija 4 Unidad no definida PLIEGOS LIJA GRUESA FIERRO   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida TARRO OLEO BLANCO   $ 12.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.034 $ 12.034 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS 2 1/2   $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126

Total Neto	$ 26.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.050
TOTAL OC	$ 31.630