1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-421-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Mant. y Reparación de Vehiculos Municipales - Septiembre y Octubre 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 1156340 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Km. 2 Razón Social SERGIO ENRIQUE VILLAR OLATE R.U.T. 9.028.448-7 Sucursal Automotriz Km. 2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Servicio de Mantención y Reparación de Maquinarias, Equipos y Vehículos Municipales, correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 2021, según detalle adjunto.   $ 6.086.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.086.000 $ 6.086.000

Total Neto	$ 6.086.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.156.340
TOTAL OC	$ 7.242.340