1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-427-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. Mantención y Mejoramineto Alumbrado Publico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-38-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N°380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación ESMERALDA N°380 Comuna Yungay Impuesto 2235294,14 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor daniel jesus Razón Social DANIEL JESÚS MARDONES SANHUEZA R.U.T. 13.140.584-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal daniel jesus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Servicio de Mantención y Mejoramiento de Alumbrado Público, Areas Verdes, Recintos y Actividades Municipales.   $ 11.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.706 $ 11.764.706

Total Neto	$ 11.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.294
TOTAL OC	$ 14.000.000