1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-483-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS/AS MESA COORDINACIÓN PROGRAMA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 Comuna Yungay Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENA DEL PILAR Razón Social BANQUETERIA LOS ANDES R.U.T. 13.604.664-0 Sucursal LORENA DEL PILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 300 Unidad JUGO NECTAR BOCA ANCHA 300cc   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 600 Unidad EMPANADAS DE HORNO PINO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 252
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.604.664-0 Ver adjunto