1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-551-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención Camiones y Maquinaria Muni Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-84-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N°380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1584 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación ESMERALDA N°380 Comuna Yungay Impuesto 791445 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Km. 2 Razón Social SERGIO ENRIQUE VILLAR OLATE R.U.T. 9.028.448-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Automotriz Km. 2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparaciones y mantenciones varios vehículos municipales, según requerimiento adjunto.   $ 4.165.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.165.500 $ 4.165.500

Total Neto	$ 4.165.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 791.445
TOTAL OC	$ 4.956.945