1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-577-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS COPA JORGE SANTIBAÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3588-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 115916,207 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIO GRAFIC Razón Social PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA EIRL R.U.T. 76.201.137-9 Sucursal BIO GRAFIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 22 Unidad no definida GALVANOS EN MADERA RAULI   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.772 $ 332.776 49101704 Galvanos 33 Unidad no definida GALVANOS EN ACRLICO CON BASE MADERA   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.299 $ 277.309

Total Neto	$ 610.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.916
TOTAL OC	$ 726.001