1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-72-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de Vehículos y Equipos Mun Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N°380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Municipalidad de Yungay - Esmer. Comuna Yungay Impuesto 688940 Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Yungay - Esmer. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Km. 2 Razón Social SERGIO ENRIQUE VILLAR OLATE R.U.T. 9.028.448-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Automotriz Km. 2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de Vehículos y equipos Municipales, según requerimiento adjunto.   $ 3.626.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.626.000 $ 3.626.000

Total Neto	$ 3.626.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688.940
TOTAL OC	$ 4.314.940