1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3589-217-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3589-35-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3589-35-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº340 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 605340 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº340 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socomisch y Cia. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL SCHMID Y CI R.U.T. 87.670.500-1 Sucursal Socomisch y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102015 Lámina de plástico 177 Unidad Separadores de Pupitres, plástico PET, transparentes, 56 x 45 cms. frente y 28 x 45 cms costados. Protector escolar 56x45x28 mm en PVC 950 mic. Incluye despacho $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.186.000 $ 3.186.000

Total Neto	$ 3.186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.340
TOTAL OC	$ 3.791.340