1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3589-23-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-142-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 201871,01 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.103.590-4 Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Global MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACIONES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DAEM, SEGUN LISTADO ADJUNTO. ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DAEM, SEGUN LISTADO ADJUNTO. $ 1.062.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.479 $ 1.062.479

Total Neto	$ 1.062.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.871
TOTAL OC	$ 1.264.350