1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3589-430-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3589-259-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3589-259-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 2327899 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vps tecnologia y marketing Razón Social LEONCIO MARCELO PEREIRA BONILLA E.I.R.L. R.U.T. 76.030.202-3 Sucursal vps tecnologia y marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 16 Unidad Notebook. Ver Anexos   $ 435.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.974.400 $ 6.974.400 44111911 Pizarras blancas interactivas o accesorios 1 Unidad Pizarra digital. Ver anexos.   $ 975.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.460 $ 975.460 45111620 Proyectores multimedia 16 Unidad Proyectores Multimedia. Ver Anexos   $ 268.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.302.240 $ 4.302.240

Total Neto	$ 12.252.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.327.899
TOTAL OC	$ 14.579.999