1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3589-805-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Arriendo multifuncional mes de Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3589-35-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº340 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 295796,37 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº340 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Arriendo multifuncional de DAEM y unidades educativas mes de Septiembre   $ 1.556.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.556.823 $ 1.556.823

Total Neto	$ 1.556.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.796
TOTAL OC	$ 1.852.619