1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3589-889-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ARTISTICO ESC.LOS MAYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 76367,27 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bazarfantasia Razón Social ANDREA BEATRIZ GUINEZ ESCOBAR R.U.T. 14.439.026-1 Sucursal bazarfantasia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global SOLICITA MATERIAL ARTÍSTICO PARA ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ALUMNOS ESCUELA LOS MAYOS, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. SOLICITA MATERIAL ARTÍSTICO PARA ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ALUMNOS ESCUELA LOS MAYOS, SEGÚN ANEXO ADJUNTO. $ 401.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.933 $ 401.933

Total Neto	$ 401.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.367
TOTAL OC	$ 478.300