1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3589-89-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUIS.MATERIALES LIBRERIA/PAPELERIA-DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 23580,71 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPIPLAN Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES COPIPLAN LIMITA R.U.T. 76.084.990-1 Sucursal COPIPLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES LIBRERIA/PAPELERIA, SEGUN DETALLE, PARA FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO OFICINAS DAEM. MATERIALES LIBRERIA/PAPELERIA, SEGUN DETALLE, PARA FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO OFICINAS DAEM. $ 124.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.109 $ 124.109

Total Neto	$ 124.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.581
TOTAL OC	$ 147.690