1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3589-967-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo, Parque Estadio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Educacional Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº340 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 180585,5 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº340 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVEREST SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA EVEREST SPA R.U.T. 76.870.133-4 Sucursal EVEREST SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global Toalla de papel   $ 950.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.450 $ 950.450

Total Neto	$ 950.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.586
TOTAL OC	$ 1.131.036

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto