Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	359-13057-SE08
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	24-12-2008
Nombre de la Orden de Compra	ORDEN DE COMPRA DESDE 359-11585-L108
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	359-11585-L108

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Inst Nacional del Cancer Adquisiciones
Razón Social	Instituto Nacional del Cancer
R.U.T.	61.608.404-6
Dirección de Unidad de Compra	Av. Profesor Zañartu 1010, Independ

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Instituto Nacional del Cancer
R.U.T.	61.608.404-6
Dirección de Facturación	Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia
Comuna	Santiago
Impuesto	7342,74
Dirección de Envío de la Factura	Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

condiciones de despacho

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p> Señores Proveedores: <o:p></o:p> <o:p> </o:p> Con fecha 06/02/2008 y en adelante, se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <IMG height=12 alt=* src="file:///C:/DOCUME~1/ILUEIZ~1.I_I/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width=12>            El horario de recepción de mercadería en el establecimiento, es de las 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs., de Lunes a Jueves. Los días Viernes este horario es sólo hasta las 16:00 hrs. <o:p></o:p> <IMG height=12 alt=* src="file:///C:/DOCUME~1/ILUEIZ~1.I_I/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width=12>            Se solicita traer fotocopia de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Factura">la Factura</st1:PersonName>, al momento de entrega de la mercadería, de lo contrario ésta NO será recibida, por <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Unidad">la Unidad</st1:PersonName> de Bodega.<o:p></o:p> <IMG height=12 alt=* src="file:///C:/DOCUME~1/ILUEIZ~1.I_I/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width=12>            Una vez recepcionada la mercadería por <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Unidad">la Unidad</st1:PersonName> de Bodega, en que la factura será timbrada, ésta deberá ser entregada a <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Oficina">la Oficina</st1:PersonName> de Partes, para activar el proceso de pago de dicha obligación.<o:p></o:p> <IMG height=12 alt=* src="file:///C:/DOCUME~1/ILUEIZ~1.I_I/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width=12>            El plazo de entrega de mercadería no puede exceder a una semana, desde la fecha de aceptación de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Orden">la Orden</st1:PersonName> de Compra. De no ser así, <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Orden">la Orden</st1:PersonName> de Compra se entenderá Cancelada.<o:p></o:p> <IMG height=12 alt=* src="file:///C:/DOCUME~1/ILUEIZ~1.I_I/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width=12>            Con respecto a las Notas de Crédito que puedan ser emitidas, se solicita que estas sean entregadas directamente a Oficina de Partes, para proceder a su tramitación interna. <o:p></o:p> <IMG height=12 alt=* src="file:///C:/DOCUME~1/ILUEIZ~1.I_I/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width=12>            Por decisión de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Direcci�n Institucional">la Dirección Institucional</st1:PersonName> no están autorizados los depósitos, como medio de pago de Facturas. <o:p></o:p> <IMG height=12 alt=* src="file:///C:/DOCUME~1/ILUEIZ~1.I_I/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width=12>            Si Usted despacha la mercadería con Guía de Despacho y envía Factura Electrónica, vía Correo Electrónico, éste debe ser enviado al siguiente correo: <A href="mailto:ofpartes@incancer.cl">ofpartes@incancer.cl</A>. En el caso de enviar Nota de Crédito Electrónica, ésta también debe ser enviada al mismo correo.<o:p></o:p> <IMG height=12 alt=* src="file:///C:/DOCUME~1/ILUEIZ~1.I_I/CONFIG~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" width=12>            Se informa que los estacionamientos para descarga de Mercadería se encuentran ubicados fuera del Instituto, y no se podrá ingresar dentro de este por Orden de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Direcci�n.">la Dirección.</st1:PersonName><o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> Agradecemos dar cumplimiento a estas exigencias, lo que será considerado en el proceso de evaluación de proveedores, que permite objetivar las decisiones de compra de la institución.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Saluda atentamente a Usted,<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> Centro de Responsabilidad de Abastecimiento<o:p></o:p> Instituto Nacional del Cáncer<o:p></o:p> <o:p> </o:p>

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Comercial e Industrial Kamacolor Ltda
Razón Social	COMERCIAL E INDUSTRIAL KAMACOLOR LTDA
R.U.T.	87.817.500-k
Sucursal	Comercial e Industrial Kamacolor Ltda
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
52121502	Cobertor acolchado o plumón	3	Unidad	Plumón Estampado Reversible,Tela algodón poliéster,Tamoño 1.5 plaza	Plumón Estampado Reversible,Tela algodón poliéster,Tamoño 1.5 plaza	$ 12.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.646	$ 38.646

Total Neto	$ 38.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 7.343
TOTAL OC	$ 45.989

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.