1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-1675-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-174-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 359-174-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna Independencia Impuesto 39347,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 3600 Unidad PARCHE CURITA PARA PUNCION 22 MM (CGU:0309012)   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 42132102 Cubre camillas 110 Rollo SABANILLA PAPEL 50 CMS ANCHO X 48 MTS. (CGU:1201042) 651-03741 Sabanilla blanca medida de 50 cm x 48 mts. Empaque de 2 rollos. Valor cotizado por rollo. $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.890 $ 142.890 42312310 Frascos limpiadores 15 Frasco APOSITO TRANSPARENTE SPRAY (CGU:0309009)   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 207.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.347
TOTAL OC	$ 246.437