1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-1791-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 359-563-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa compras mes de Agosto, según resolución exenta Nº458 Id sigfe 84181 Favor despachar Urgente Proveniente de Licitación 359-563-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna -1 Impuesto 17706,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151901 CEPILLOS PARA PROTESIS DENTAL CABEZA EXTRA GRANDE DURO 11 Unidad CEPILLOS PARA PROTESIS DENTAL CABEZA EXTRA GRANDE DURO CEPILLOS PARA PROTESIS DENTAL CABEZA EXTRA GRANDE DURO (CGU:1201056) $ 5.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.879 $ 65.879 47131825 FRASCO CIF CREMA ,700 CC 20 Frasco FRASCO CIF CREMA ,700 CC CIF CREMA ,700 CC (CGU:1201087) $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.560 $ 20.560 47131825 GLASSEX MULTIUSO 500 CC. 5 Frasco GLASSEX MULTIUSO 500 CC. LIMPIADOR MULTIUSO ENVASE 500 CC.REF:GLASEX (CGU:1201059) $ 1.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.755 $ 6.755

Total Neto	$ 93.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.707
TOTAL OC	$ 110.901