1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-1924-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 359-589-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programa compras mes de Agosto según resolución exenta Nº 458. ID sigfe 85066 Favor despachar urgente. Proveniente de Licitación 359-589-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna -1 Impuesto 4392,135 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 70113 // TOALLA PAPEL SCOTT I/FOLIADA CAJA 20 * 175 UN. 1 Paquete 70113 // TOALLA PAPEL SCOTT I/FOLIADA CAJA 20 * 175 UN. TOALLA INTERFOLIADA (PQ X 175 UD.) (CGU:1201090) $ 19.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.938 $ 19.938 48101903 12637 // VASO DESECH. 290ML 10 ONZ. 25 UN. BLANCO 325 Unidad 12637 // VASO DESECH. 290ML 10 ONZ. 25 UN. BLANCO VASOS PLASTICO DESECHABLES 240 CC.(CGU:1225003) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.179

Total Neto	$ 23.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.392
TOTAL OC	$ 27.508