1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-2002-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 359-209-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3115 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales Comuna Santiago Impuesto 473202,6 Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105313 Cartuchos o accesorios de detección relacionados 2 Kit kit para determinación de VIT D HOSPITAL ROBERTO DEL RIO DRA. DONA BENADOF $ 1.245.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490.540 $ 2.490.540

Total Neto	$ 2.490.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.203
TOTAL OC	$ 2.963.743