1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-2356-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-87-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 359-87-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna Independencia Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gálika E.I.R.L Razón Social HERNAN ENRIQUE GALAZ CARRENO VENTA DE INSUMOS MEDICOS E.I.R.L. R.U.T. 76.094.974-4 Sucursal Gálika E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 1000 Unidad MARIPOSA (SCALP-VEIN) 23G 0.6mm TUBO PVC L.30cm - Vol.0.40ml (CGU:0359003) SCALP-VEIN 23G * 3*4 NIPRO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 100 Litro AGUA OXIGENADA (CGU:0302001) AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000CC. $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740