1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-2625-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-715-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 359-715-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna Santiago Impuesto 8246 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONES BETA LTDA. Razón Social ALGODONES BETA LTDA R.U.T. 81.502.600-4 Sucursal ALGODONES BETA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 24 Unidad ESPONJA CON JABON NEUTRO (CGU:1201081)   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 42132102 Cubre camillas 2 Paquete SABANILLA DE PAPEL 60 X 75 CMS (X 25 UDS) (CGU:1201080)   $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200

Total Neto	$ 43.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.246
TOTAL OC	$ 51.646