1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-2853-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-609-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 359-609-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna Santiago Impuesto 34215,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Difem Pharma S.A. Razón Social DIFEM PHARMA S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal Difem Pharma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial 2400 Unidad PARCHE CURITA PARA PUNCION 22MM (CGU:0309012)   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.080 53131608 Jabones 40 Litro CLORHEXIDINA 4% FC 1LT SOLUCION TOPICA (cgu:0323002)   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000

Total Neto	$ 180.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.215
TOTAL OC	$ 214.295