1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-2885-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantencion de areas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna Santiago Impuesto 669871,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantencion Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal Mantencion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Limpieza del edificio y mantención de areas verdes, factura Nº58317. Se descontará del valor de la factura, la nota de credito Nº 4658, por un valor de $160.000. Servicio de Limpieza del edificio y mantención de areas verdes, factura Nº58317. Se descontará del valor de la factura, la nota de credito Nº 4658, por un valor de $160.000. $ 3.525.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525.642 $ 3.525.642

Total Neto	$ 3.525.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 669.872
TOTAL OC	$ 4.195.514