1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-3482-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra regulariza factura 124797 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna Santiago Impuesto 68339,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIVISION DIAGNOSTICO Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal DIVISION DIAGNOSTICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reactivos o soluciones de coagulación 1 Caja FRASCO DE PLASMA NORMAL VALORADO.(CGU:1309022)   $ 50.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.824 $ 50.824 Reactivos o soluciones de coagulación 12 Caja CAJA DE CUBETA AMAX DE 90 UNIDADES.(CGU:1314019)   $ 17.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.840 $ 213.840 Reactivos o soluciones de coagulación 1 Caja FRASCO DE SOLUCION DE LAVADO AMAX.(CGU:1314020)   $ 86.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.379 $ 86.379 Reactivos o soluciones de coagulación 1 Frasco FRASCO DE CONTROL ANORMAL.(CGU:1307005)   $ 8.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.636 $ 8.636

Total Neto	$ 359.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.339
TOTAL OC	$ 428.018