1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-4093-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos maquina envasadora INC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna Independencia Impuesto 390830 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121136 Papel celofán 18 Unidad no definida rollo celofan Rollo celofán claro 213 mts 5600 dosis por rollo $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.000 $ 729.000 31201523 Cinta para de tela 8 Unidad no definida rollo cinta Rollo de cinta impresora 610 mts da 16000 dosis rollo $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000 11101705 Aluminio 24 Unidad no definida Rollo de papel alumunio Rollo de papel de aluminio 213 mts de 4000 dosis por rollo $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.000 $ 972.000

Total Neto	$ 2.057.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.830
TOTAL OC	$ 2.447.830