1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-41-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-17-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 359-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 120 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna * Impuesto 145666,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CHILE SpA Razón Social ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CHILE SPA R.U.T. 76.994.168-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111602 Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia 1 Unidad Mantenimiento Preventivo para lavadoras reprocesadoras de Endoscopios de la Sala DAN de la Unidad de Esterilización INC. (24 meses) (VER ART°41) ENERO 2026 Mantenimiento Preventivo para lavadoras reprocesadoras de Endoscopios de la Sala DAN. Contrato tipo GOLD 24 meses $ 766.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.666 $ 766.666

Total Neto	$ 766.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.667
TOTAL OC	$ 912.333