1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-500-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-102-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 359-102-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna Independencia Impuesto 599820,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hydrothermal ltda. Razón Social comercializadora y asesorias industriales hydrothe R.U.T. 76.280.431-k Sucursal Hydrothermal ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida MANTENCION REPARATIVA CALDERAS MANTENCION REPARATIVA CALDERAS FACTURA N°11-12 $ 2.844.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844.450 $ 2.844.450 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Mantencion preventiva de las calderas de las sedes Norte y Sur del Instituto Nacional del Cancer MANTENCION SALA DE CALDERAS SEDE NORTE Y SEDE SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER Factura N°10 $ 312.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500

Total Neto	$ 3.156.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 599.820
TOTAL OC	$ 3.756.770