1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3590-144-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3590-96-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESARROYAR PROYECTO Proveniente de Licitación 3590-96-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Yungay R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina S/N - Campanario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yungay R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Avenida Argentina 1090 Campanario. CESFAM Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 1090 Campanario. CESFAM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALERIA CAROLINA GARRIDO BEDWELL R.U.T. 15.181.801-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 PRÓTESIS DENTALES 15 Unidad PRÓTESIS DENTALES PROTESIS DENTAL $ 45.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.975 $ 687.975 85122001 ENDODONCIAS 5 Unidad ENDODONCIAS endodoncias $ 44.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.560 $ 220.560

Total Neto	$ 908.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 908.535