1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3590-193-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3590-53-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3590-53-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 73333,3333333334 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor goaldent Razón Social ALEJANDRA DANESSA RUBILAR SANDOVAL R.U.T. 15.169.575-2 Sucursal goaldent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 30 Unidad PROTESIS METALICAS Y/O ACRILICAS SEGUN NECESIDAD trabajos entregados e la misma consulta y echos con materiales marche: protesis acrílicas 22.000 no incluye 10% de retencion. protesis metalicas 39.000 no incluye 10% de retencion $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 73.333
TOTAL OC	$ 733.333