1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3590-233-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Banquetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 41931,1 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Berta E. Guiñez Valeria Razón Social BERTA ERNESTINA GUINEZ VALERIA R.U.T. 4.976.768-4 Sucursal Berta E. Guiñez Valeria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 29 Unidad no definida Servicio de Coffe break para funcionarios del CESFAM de Campanario que participen en capacitación de RCP Servicio de coffe break $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.190 $ 90.190 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 29 Unidad no definida Servicio de Almuerzo para funcionarios del CESFAM de Campanario que participen en capacitación de RCP Servicio de Almuerzo $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500

Total Neto	$ 220.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.931
TOTAL OC	$ 262.621