1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3590-27-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3590-1-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3590-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Yungay R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yungay R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 7429,76 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social Expro Sur S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad fresa dorada forma de balon   $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376 $ 1.376 30201903 Unidades dentales 1 Unidad aceite lubricante nsk spray 550 ml   $ 11.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.519 $ 11.519 30201903 Unidades dentales 1 Unidad ampolleta halogena para lampara de fotocurado philips germany d 4 12 y 75 w   $ 15.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.385 $ 15.385 30201903 Unidades dentales 1 Unidad limpia fresas   $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765 30201903 Unidades dentales 3 Unidad cajas de agujas cortas (100 unidades )   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059

Total Neto	$ 39.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.430
TOTAL OC	$ 46.534