1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3590-83-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3590-62-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3590-62-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Yungay R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yungay R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor clinica del pie Razón Social HORTENSIA DE LAS MERCEDES INOSTROZA INOSTROZA R.U.T. 10.264.977-k Sucursal clinica del pie Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121701 Servicios de psicoterapeutas 100 Unidad ATENCIONES CLINICA DE PODOLOGIA. EL VALOR DE PACIENTE ES DE $2.500 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000

Justificación de exención de impuesto