1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3591-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Cementerios Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 66507,942 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda Razón Social EMILIANO SAGURIE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.103.590-4 Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida Brocha cebra 4".   $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.204 $ 4.202 31211904 Brochas 4 Unidad no definida Brocha cebra 2".   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848 11121803 Lino 2 Unidad no definida Lienza albañil.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 27111801 Cintas métricas 2 Unidad no definida Huincha medir 5 mts.   $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630 11151502 Fibras de nilon 100 Unidad no definida Mts. cordel polipropileno 12 mm.   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 27112004 Palas 6 Unidad no definida Pala punta huevo truper.   $ 7.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.724 $ 44.723 31211506 Pinturas de látex 6 Unidad no definida Galón iris muro y fachada marfil.   $ 7.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.612 $ 42.611 27112007 Tijeras de podar 2 Unidad no definida Tijera podar truper.   $ 6.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360 39111521 Plafones 2 Unidad no definida Plafon led sobrepuesto 6 wts.   $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294 39111521 Plafones 1 Unidad no definida Plafon led sobrepuesto 12 wts.   $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185 27111602 Martillos 2 Unidad no definida Martillo mango fibra truper.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 24102208 Infladores de aire 1 Unidad no definida Bombin 23" truper.   $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida Rodillo esponja.   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad no definida Ampolleta led 12 wts.   $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350 31162702 Ruedas 2 Unidad no definida Rueda carretilla.   $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.034 $ 14.034 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad no definida Rodillo esponja 15 cms.   $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.876 $ 4.876 47131604 Escobas 4 Unidad no definida Barrehojas tramontina.   $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.984 $ 17.984 24101501 Carretillas 2 Unidad no definida Carretilla concretera gris.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31211506 Pinturas de látex 10 Unidad no definida Galón látex blanco.   $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000

Total Neto	$ 350.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.508
TOTAL OC	$ 416.550