1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3591-36-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Cementerios Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº380 - Yungay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº380 - Yungay Comuna Yungay Impuesto 57236,55 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº380 - Yungay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101801 Limpieza con chorro de arena 1 Unidad no definida ADQUISICION DE HIDROLAVADORA KARCHER K2 BASIC   $ 120.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.445 $ 120.445 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 4 Unidad no definida ADQUISICION RANGO MATAMALEZA 5LTS   $ 45.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.800 $ 180.800

Total Neto	$ 301.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.237
TOTAL OC	$ 358.482