1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-1082-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Pedido Materiales N° 2329. Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 527481-29-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 14043,650367 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB R.U.T. 76.253.400-2 Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 2 Unidad Agua Mineral 2 lts Agua Mineral 2 lts $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760 50202306 Refrescos 37 Unidad Bebidas 3 lts Surtidas Bebidas 3 lts Surtidas $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete Servilletas Grandes Servilletas Grandes $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 60141019 Piñatas 3 Paquete Globos Azul, Rojo, Blancos 100 uni c/u Globos Azul, Rojo, Blancos 100 uni c/u $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.874 $ 14.874

Total Neto	$ 73.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.044
TOTAL OC	$ 87.958