1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-115-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3593-54-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 292125 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialflores Razón Social ORLANDO ERNESTO FLORES ARAYA R.U.T. 8.070.975-7 Estado de habilidad clock PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercialflores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 250 Saco SACO CEMENTO 25 KILOS   $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.500 $ 837.500 11111701 Arena silícea 35 Metro Cúbico REVUELTO M³   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 1.537.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.125
TOTAL OC	$ 1.829.625

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.070.975-7 Ver adjunto