1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-1176-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales fungibles PM Nº 5468 Prensa y RRPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 527481-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 4545,6626 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB R.U.T. 76.253.400-2 Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 12 Unidad no definida Cartón Piedras Cartón Piedras $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680 14111609 Papel para forrar 6 Unidad no definida Cartón Forrado Cartón Forrado $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 60121124 Papel kraft 12 Unidad no definida Papel Kraft Grueso Papel Kraft Grueso $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 14121503 Cartulina 10 Unidad no definida Cartulina de colores Cartulina de colores $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad no definida Kilo de Cola Fría Kilo de Cola Fría $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345

Total Neto	$ 23.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.546
TOTAL OC	$ 28.471