1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-1502-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra tintas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NACAVI Razón Social NATALIA JANETH VALLE CONTRERAS R.U.T. 12.398.074-3 Sucursal NACAVI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida tinta hp 22 tinta hp 22 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida tinta hp 15 tinta hp 15 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 44103103 Tóner 1 Unidad no definida toner 35 A toner 35 A $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 101.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 101.400

Justificación de exención de impuesto