1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-1670-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra material de construcción y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria "El Portón" Razón Social RODRIGO SEGUNDO UGALDE RAMIREZ R.U.T. 10.660.166-6 Sucursal Ferreteria "El Portón" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida galon de latex blanco. galon de latex blanco. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 30151604 Brochas para techos 1 Unidad no definida brochas de 2 1/2". brochas de 2 1/2". $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida rodillos de chiporro rodillos de chiporro $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 60124405 Alambre de latón 5 Unidad no definida alambre del # 14. alambre del # 14. $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400

Total Neto	$ 18.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.350

Justificación de exención de impuesto