1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-520-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Implementos aseo Pedido Materiales N° 3117 Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 527481-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 3942,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB R.U.T. 76.253.400-2 Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 2 Unidad no definida Escobas Curahuilla Escobas Curahuilla $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 47131611 Palas para basura 1 Unidad no definida Pala para aseo metálica Pala para aseo metálica $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 47121701 Bolsas de basura 3 Unidad no definida Bolsa basura 80*110 Bolsa basura 80*110 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Unidad no definida Guantes aseo goma talla M Guantes aseo goma talla M $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 20.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.942
TOTAL OC	$ 24.692