1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3593-591-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2006 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales de oficina adqui. 153 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR HUGO YAGNAM POZA R.U.T. 6.263.560-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho Cartuchos de tinta cartucho de tinta negra hp 4255 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho Cartuchos de tinta cartuchos de tinta color hp 4255 $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad Lápiz pasta lapiz pasta azul bic $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad Lápiz pasta lapiz de pasta negro $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 44121708 Marcadores 1 Unidad Marcadores destacador verde ancho $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590

Total Neto	$ 96.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 96.440